发布时间：2024-01-04
作者：航天科技创新研究院
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根据集团公司“合规管理强化年”的有关部署，“合规管理强化年”工作定于2022年10月底前完成，并形成总结报告报送集团公司。请各部门及院属公司充分认识“合规管理强化年”工作的重要意义，切实增强责任感和紧迫感，明确时间节点，按“合规管理强化年”工作计划加快推动有关任务的完成，确保“合规管理强化年”工作顺利收官。
院本级10月底待完成“合规管理强化年”重点工作任务包括：
1.制度与内控合规审查；
2.各业务领域重点岗位职责清单（各业务归口部门）；
3.合规风险自纠自查问题整改；
4.全级次财务风险手册；
5.质量体系评估；
6.保密资质审查（根据监管机构要求时间开展）；
7.与航天新商务厘清过往采购账目；
8.管理人员合规管理水平及履职能力培训。
