根据集团公司“合规管理强化年”的有关部署,“合规管理强化年”工作定于2022年10月底前完成,并形成总结报告报送集团公司。请各部门及院属公司充分认识“合规管理强化年”工作的重要意义,切实增强责任感和紧迫感,明确时间节点,按“合规管理强化年”工作计划加快推动有关任务的完成,确保“合规管理强化年”工作顺利收官。
院本级10月底待完成“合规管理强化年”重点工作任务包括:
1.制度与内控合规审查;
2.各业务领域重点岗位职责清单(各业务归口部门);
3.合规风险自纠自查问题整改;
4.全级次财务风险手册;
5.质量体系评估;
6.保密资质审查(根据监管机构要求时间开展);
7.与航天新商务厘清过往采购账目;
8.管理人员合规管理水平及履职能力培训。